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Ainda que a legisla\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria no Brasil seja complexa, \u00e9 importante que todo empreendedor, independentemente do seu porte, a siga. E por isso mesmo, evitar que riscos fiscais possam atrapalhar o crescimento de sua empresa<\/strong>.<\/p> J\u00e1 pensou ter seu neg\u00f3cio prejudicado por n\u00e3o cumprir com as responsabilidades fiscais? Al\u00e9m de gerar multas, pode ocasionar puni\u00e7\u00f5es que atrapalham o crescimento do empreendimento.<\/p> Por isso, \u00e9 crucial sempre ficar de olho nos riscos fiscais e garantir que seu neg\u00f3cio esteja em conformidade com a lei!<\/p> Saiba quais s\u00e3o os principais riscos fiscais e como evit\u00e1-los no seu neg\u00f3cio! <\/strong><\/p> Riscos fiscais s\u00e3o situa\u00e7\u00f5es em que o empreendedor recorre a estrat\u00e9gias que podem infringir a lei.<\/strong> S\u00e3o a\u00e7\u00f5es cometidas deliberadamente ou n\u00e3o, por mero desconhecimento da legisla\u00e7\u00e3o.<\/p> Os riscos fiscais colocam a empresa em vulnerabilidade <\/strong>porque elas podem acarretar crimes, o que, por sua vez, tem como consequ\u00eancia multas, taxas e penalidades mais severas.<\/p> Eles tamb\u00e9m compreendem eventuais descumprimentos de situa\u00e7\u00e3o cadastral da empresa, que a deixa fora de um enquadramento ideal, por exemplo.<\/p> De toda forma, seja qual for o tipo de risco fiscal que voc\u00ea pode cometer, elas s\u00e3o graves e precisam ser contornadas. Melhor ainda, prevenidas para se evitar.<\/p> Os riscos fiscais podem ser observados de diferentes maneiras, a depender do tipo de ocorr\u00eancia que sua empresa comete.<\/p> Por isso, existem diferentes tipos de riscos fiscais:<\/p> \u00c9 quando uma empresa est\u00e1 em um regime tribut\u00e1rio<\/a> que n\u00e3o condiz com sua realidade. Por exemplo, ter um faturamento acima do limite previsto.<\/p> Se voc\u00ea \u00e9 um MEI<\/strong>, o seu faturamento anual n\u00e3o pode passar de R$ 81 mil. Caso passe e n\u00e3o haja nenhuma comunica\u00e7\u00e3o com a Receita Federal para mudar o seu enquadramento, \u00e9 o caso de um risco fiscal.<\/p> \u00c9 um risco fiscal cometido quando um empreendedor n\u00e3o conhece a legisla\u00e7\u00e3o. N\u00e3o saber a lei que rege o seu regime fiscal n\u00e3o \u00e9 uma justificativa para n\u00e3o a seguir.<\/p> Normalmente, quando o empreendedor deixa de pagar taxas, deixar de recolher impostos, sal\u00e1rios ou descumprir qualquer obriga\u00e7\u00e3o, <\/strong>est\u00e1 correndo risco fiscal de n\u00e3o cumprimento de normas.<\/p> \u00c9 quando sua empresa n\u00e3o faz uma classifica\u00e7\u00e3o de mercadorias de maneira adequada<\/strong>. Isso pode fazer com que os impostos sejam recolhidos errados.<\/p> Quando isso ocorre, \u00e9 comum que os \u00f3rg\u00e3os te notifiquem aplicando multas at\u00e9 que as classifica\u00e7\u00f5es estejam corretas.<\/p> Basicamente, \u00e9 voc\u00ea fazer uma venda de produto ou servi\u00e7o sem emitir nota fiscal.<\/strong> O documento \u00e9 respons\u00e1vel por informar a transa\u00e7\u00e3o para a receia federal.<\/p> Em outras palavras, ela garante que sua empresa est\u00e1 pagando os devidos impostos. Mais do que um risco fiscal, n\u00e3o emitir nota \u00e9 crime, uma evas\u00e3o fiscal.<\/p> Al\u00e9m de poder ser enquadrado como sonega\u00e7\u00e3o fiscal e a empresa ter que sofrer duras multas ou at\u00e9 mesmo o empreendedor pode cumprir pena.<\/p> Aten\u00e7\u00e3o: se voc\u00ea for MEI, n\u00e3o \u00e9 obrigado a emitir nota para pessoas f\u00edsicas \u2014 a n\u00e3o ser que o cliente pe\u00e7a. Essa \u00e9 a \u00fanica exce\u00e7\u00e3o para a n\u00e3o emiss\u00e3o de NFe.<\/p> Ali\u00e1s, n\u00e3o deixe de tirar todas as suas d\u00favidas sobre emiss\u00f5es de notas pelo MEI<\/a>.<\/p> Esse risco fiscal ocorre quando as obriga\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis da empresa s\u00e3o feitas de maneira errada ou n\u00e3o s\u00e3o transmitidas para a Receita Federal.<\/strong><\/p> Isso pode ocorrer tamb\u00e9m com inconsist\u00eancias nas documenta\u00e7\u00f5es<\/strong> ou incoer\u00eancias sobre valores declarados.<\/p> Al\u00e9m disso, para empreendedores digitais, ou mesmo presta\u00e7\u00f5es virtuais, \u00e9 imprescind\u00edvel que os demonstrativos sejam enviados com certificados digitais.<\/p> Essa \u00e9 uma forma de garantir uma prote\u00e7\u00e3o maior nesses demonstrativos e garantir a legalidade de todos eles.<\/p> J\u00e1 esse tipo de risco fiscal ocorre quando h\u00e1 um imposto gerado e o empreendedor n\u00e3o paga. Normalmente, isso acontece na declara\u00e7\u00e3o de imposto de renda.<\/p> As pessoas declaram os impostos com quita\u00e7\u00f5es a realizarem. Ou seja, n\u00e3o pagam os impostos devidos em tempo h\u00e1bil.<\/strong><\/p> Mesmo declarando esses impostos, a pessoa os declara e tem a possibilidade de cair na malha fina.<\/p> Confira tamb\u00e9m: Encargos fiscais: como reduzir no seu neg\u00f3cio?<\/a> <\/p> Os riscos fiscais s\u00e3o carregados de situa\u00e7\u00f5es que podem fazer sua empresa ter problemas para crescer.<\/p> Algumas delas podem ter, inclusive, consequ\u00eancias irrevers\u00edveis. Confira uma lista do que pode acontecer se voc\u00ea tem um risco fiscal na sua empresa.<\/p> Essas s\u00e3o as consequ\u00eancias mais certas quando uma infra\u00e7\u00e3o \u00e9 detectada. Sua empresa precisa pagar multas severas sobre todo imposto que deixa de pagar <\/strong>ou alguma diverg\u00eancia em suas declara\u00e7\u00f5es forem feitas.<\/p> As multas acabam resultando em valores que n\u00e3o s\u00e3o previstos em seu planejamento financeiro o que, por consequ\u00eancia, limita seu poder de investimento.<\/p> Sem falar das penalidades, que em alguns casos, s\u00e3o bem severas, como bloqueio do CNPJ ou at\u00e9 mesmo pris\u00e3o do empreendedor respons\u00e1vel.<\/p> Esse caso ocorre principalmente quando h\u00e1 uma m\u00e1 gest\u00e3o fiscal<\/strong> em sua empresa. Al\u00e9m do risco fiscal por n\u00e3o cumprimento de normas, consegue ter algum pagamento indevido \u2014 ou seja, que n\u00e3o precisava ser feito.<\/p> Al\u00e9m, claro, de taxas pagas por pagamentos feitos fora do vencimento.<\/p> Como voc\u00ea j\u00e1 leu, o pagamento de impostos indevidos ou mesmo de multas que n\u00e3o s\u00e3o previstas limitam a sua receita.<\/strong><\/p> Isso faz com que sua empresa tenha um crescimento mais lento ou pior: tenha preju\u00edzo, tornando seu neg\u00f3cio n\u00e3o rent\u00e1vel.<\/p> J\u00e1 esse impacto est\u00e1 relacionado com a credibilidade de seu neg\u00f3cio. Clientes e fornecedores perdem a confian\u00e7a em sua empresa e evitam negociar.<\/p> Isso pode gerar inclusive dificuldade de investimento<\/strong>, se por acaso voc\u00ea quiser fazer sua empresa crescer gra\u00e7as a investimentos de terceiros.<\/p> Em rodas de negocia\u00e7\u00e3o, sua imagem \u00e9 posta em xeque e dificilmente algu\u00e9m financiar\u00e1 uma empresa com risco fiscal.<\/p> Al\u00e9m de ter preju\u00edzos financeiros e, por isso mesmo, de um crescimento, a sua empresa ainda pode passar por dificuldades de conseguir benef\u00edcios fiscais.<\/p> Essas dificuldades passam por obter cr\u00e9dito de bancos e institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/strong>, limitando suas op\u00e7\u00f5es de investimento e de crescimento.<\/p> Al\u00e9m de alguns impedimentos junto a \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos, como isen\u00e7\u00f5es fiscais.<\/p> Para n\u00e3o ter esse tipo de dor de cabe\u00e7a, voc\u00ea pode aplicar algumas estrat\u00e9gias para evitar os riscos fiscais!<\/p> Independentemente se a sua empresa tem equipes ou que voc\u00ea mesmo seja o respons\u00e1vel pela parte fiscal, \u00e9 importante que existam capacita\u00e7\u00f5es e treinamentos constantes sobre a legisla\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria<\/strong>.<\/p> Isso porque o sistema brasileiro \u00e9 de fato complexo. Ter um esquema de atualiza\u00e7\u00f5es e treinamentos s\u00f3 ajuda a ter um setor mais otimizado em sua empresa e a ter a oportunidade de se adequar \u00e0s normas com mais facilidade.<\/p> Confira tamb\u00e9m: Gest\u00e3o de impostos simplificada: como a contabilidade digital ajuda empreendedores online<\/a> <\/p> Terceirizar o seu setor fiscal pode ser uma sa\u00edda para n\u00e3o cometer riscos tribut\u00e1rios. Isso porque existem no mercado empresas com foco nessa gest\u00e3o.<\/p> Isso faz com que elas tenham uma capacidade alta de evitar os riscos fiscais e sua empresa conseguir ter uma sa\u00fade financeira mais vi\u00e1vel.<\/p> Sem esquecer que, com um time dedicado, voc\u00ea torna sua empresa mais competente naquilo que importa para suas vendas:<\/strong> a capta\u00e7\u00e3o de lead ou aperfei\u00e7oamento no processo de vendas.<\/p> A consultoria \u00e9 uma op\u00e7\u00e3o de ter uma pessoa que fique respons\u00e1vel por fiscalizar e realizar instru\u00e7\u00f5es sobre a sua gest\u00e3o cont\u00e1bil.<\/p> Por fim, a dica que pode ser primorosa caso queira ter uma equipe de alta performance, sem riscos fiscais e altamente capaz de entregar processos cada vez mais otimizados.<\/p> Existem sistemas que podem fazer com que todas as apura\u00e7\u00f5es de impostos<\/a> ou at\u00e9 mesmo de emiss\u00e3o de NFe seja mais pr\u00e1tica, automatizando esses processos.<\/p> A eNotas \u00e9 uma delas. Com ela, voc\u00ea consegue fazer uma emiss\u00e3o de notas fiscais mais otimizada, automatizando o preenchimento, o c\u00e1lculo, o envio e, claro, a comunica\u00e7\u00e3o com a Receita Federal.<\/p>O que s\u00e3o riscos fiscais?<\/h2>
Tipos de riscos fiscais<\/h2>
Enquadramento fiscal inadequado<\/h3>
N\u00e3o cumprimento de normas<\/h3>
Classifica\u00e7\u00e3o fiscal equivocada de mercadorias<\/h3>
Gera\u00e7\u00e3o de receitas sem registro<\/h3>
Informa\u00e7\u00f5es enviadas erradas<\/h3>
Gera\u00e7\u00e3o de obriga\u00e7\u00e3o de pagamentos sem quita\u00e7\u00e3o de guias<\/h3>
Quais preju\u00edzos os riscos fiscais podem gerar para sua empresa?<\/h2>
1. Multas e penalidades<\/h3>
2. Pagamento desnecess\u00e1rios<\/h3>
3. Lucro limitado<\/h3>
4. Impacto na imagem e reputa\u00e7\u00e3o da empresa<\/h3>
5. Dificuldade de garantir benef\u00edcios fiscais<\/h3>
Como evitar riscos fiscais?<\/h2>
Fa\u00e7a capacita\u00e7\u00f5es<\/h3>
Tenha uma consultoria cont\u00e1bil<\/h3>
Invista em sistemas de automatiza\u00e7\u00e3o <\/h3>