Reduzir impostos é um sonho que toda empresa tem, e existem maneiras legais de se fazer isso. A redução de impostos é importante para a empresa, que se vê com mais oportunidade de gerar receitas. Como o Brasil tem um sistema tributário complexo, a tarefa parece não ser simples, mas a própria legislação permite alguns caminhos.

Algumas dicas para reduzir impostos podem ser aplicadas, como:

• Ter uma gestão tributária;
• Conhecer o regime tributário correto para o seu negócio;
• Contar com os serviços de uma pessoa profissional em contabilidade;
• Conhecer os incentivos fiscais disponibilizados pelo governo.

Conheça mais dicas, lendo o texto até o fim!

Qual é a importância da gestão tributária?

O ponto de partida para reduzir impostos na empresa é ter uma gestão tributária. Esse conceito envolve um conjunto de práticas e processos que visam garantir o cumprimento das obrigações fiscais, otimizar o pagamento de tributos e reduzir riscos.

A gestão tributária também facilita a empresa a tomar decisões mais certas, aproveitando oportunidades na lei para reduzir impostos, por meio dos benefícios fiscais.

Além disso, pode-se apontar que a gestão tributária é importante porque:

As leis tributárias são complexas e sofrem constantes atualizações. Uma gestão tributária eficiente garante que a empresa esteja sempre em dia com suas obrigações, evitando multas e outras penalidades.

Ao identificar oportunidades de planejamento tributário, é possível reduzir a carga tributária legalmente, otimizando os recursos financeiros da empresa.

Uma gestão tributária eficaz fornece informações precisas sobre a situação fiscal da empresa, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

A boa estruturação da gestão ajuda a prevenir fraudes e desvios de recursos, garantindo a transparência e a segurança das operações.

Empresas com uma gestão tributária eficiente têm maior competitividade no mercado, ao poderem direcionar mais recursos para investimentos e crescimento.

5 dicas para reduzir impostos

Dada a importância da gestão tributária para reduzir impostos e que ela é o passo inicial para isso, pode-se partir para algumas práticas dentro de sua empresa.

Importante dizer que essas são medidas legais para se reduzir impostos. Algumas práticas precisam ser evitadas, seja pelo risco ou por serem crimes, como:

• Contabilidade criativa;
• Evasão fiscal;
• Elusão fiscal.

Diferente dessas três práticas, sua empresa pode partir para a elisão fiscal, que é o método de se reduzir impostos de maneira legal.

Conheça o melhor regime tributário para sua empresa

Atualmente, são três possibilidades de enquadramento para sua empresa quanto ao regime tributário:

• Simples Nacional: destinado a microempresas e empresas de pequeno porte, além dos microempreendedores Individuais. O limite de faturamento é de R$ 4,8 milhões (MEI, R$ 81 mil);
• Lucro Presumido: para empresas maiores com faturamento de até R$ 78 milhões. Aqui, o lucro é presumido com base em percentuais aplicados sobre a receita bruta;
• Lucro Real: é destinado a grandes empresas e empresas que ultrapassam os limites do lucro presumido. A tributação incide sobre o lucro líquido apurado na contabilidade.

Conhecer qual se encaixa melhor na sua realidade faz com que você pague os impostos devidos de acordo com seu cenário.

Sem falar que, na receita ideal, você não precisará pagar multas e sofrer penalidades caso haja algum desacordo com relação à natureza de atividades, já que alguns desses regimes possuem regras quanto a isso.

Tenha o apoio dos serviços de um contador

Mesmo que sua empresa não seja grande, os serviços de uma contabilidade são essenciais para encontrar as melhores formas de se reduzir impostos.

É esse tipo de serviço que fará você encontrar as melhores estratégias contábeis para pagar menos impostos.

Sem contar que manter a contabilidade em dia e organizada facilita a identificação de oportunidades de redução de impostos.

Esse serviço poderá indicar a utilização de softwares que automatizam processos e reduzem erros.

Estude os benefícios fiscais possíveis

Os incentivos fiscais são benefícios fiscais legais que possibilitam uma redução de impostos a partir de alguma contrapartida.

Basicamente, eles funcionam para estimular determinadas atividades econômicas ou sociais, como a cultura, meio ambiente e a saúde.

Para o empreendedor, são formas de reduzir ou eliminar o pagamento de impostos, visando atrair investimentos, fomentar a criação de empregos e promover o desenvolvimento de setores específicos da economia.

Os tipos de benefícios fiscais são:

• Redução de alíquotas: diminuição da taxa de impostos incidentes sobre determinados produtos ou serviços;
• Isenções: dispensa total do pagamento de determinado imposto.
• Créditos tributários: possibilidade de utilizar valores pagos a maior em um imposto para abater outros impostos.
• Deduções: permissão para deduzir determinados valores da base de cálculo do imposto.
• Diferenciais de alíquotas: aplicação de alíquotas menores para empresas instaladas em determinadas regiões ou que realizam atividades específicas.

Para encontrar um benefício fiscal, é preciso obedecer a regras, como aplicar um determinado valor em incentivos, como a Lei Rouanet, que visa beneficiar o setor cultural.

Cuidado ao misturar contas pessoais e as da empresa

Não separar contas pessoais das contas do negócio é um erro cometido normalmente por pequenas empresas ou microempreendedores individuais.

Em alguns casos, esse tipo de prática pode recair em crimes, como a sonegação fiscal. Sem falar que a imprecisão do que é pessoal e do que é da empresa pode acarretar cálculos errados e não dar o lucro real de seu negócio.

Terceirize serviços não essenciais

A terceirização de atividades que não são regulares em sua empresa, ou que não são essenciais, pode ser uma boa forma de pagar menos impostos.

Isso porque o valor investido nessas atividades será menor do que a contratação de pessoal — resultante em mais impostos, além de salários.

Se for o caso de serviços como TI, manutenção de equipamentos, contabilidade… a contratação de terceiros pode ser mais rentável.

Como fazer um bom planejamento tributário

Por fim, o planejamento tributário é um caminho inerente a quem pensa em reduzir impostos em sua empresa.

Para isso, alguns passos podem ajudar na construção de uma empresa mais rentável sem pagar impostos demais e desnecessários.

Analise a legislação tributária

Com um regime tributário adequado, você seguirá uma legislação ideal para a sua realidade. Assim, será possível ter uma noção sobre as leis e regulamentos aplicáveis à sua empresa.

É uma forma de encontrar os incentivos fiscais possíveis para os aproveitar de maneira certa e estratégica.

A análise tributária precisa ser constante para se atentar às últimas alterações na legislação de sua empresa.

Identifique oportunidades de otimização

Com sua empresa bem estruturada e conhecendo as legislações aplicáveis a ela, você terá oportunidade de avaliar o cenário de seu negócio.

A possibilidade de aproveitar créditos de impostos, por exemplo, é meio para encontrar investimentos possíveis e planejar a sua amortização.

Na legislação, você encontrará oportunidade de encontrar deduções permitidas, como os já citados benefícios fiscais.

Lembre-se de que nesse planejamento, a ajuda de um contador será fundamental.

Simule diferentes cenários

Com os cenários dados pela legislação, faça uma simulação para encontrar o melhor deles para a sua empresa.

Perguntas como qual impacto para diferentes decisões no resultado tributário da empresa precisa ser respondida.

Avalie os custos e benefícios de cada alternativa para ter certeza de qual decisão tomar.

O planejamento tributário é fundamental para quem quer reduzir impostos de maneira legal. Por isso, não abra mão dele e conte sempre com os serviços de um contador.

E conheça quais são os riscos fiscais que sua empresa possui para evitar!